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Title: Propuesta de un sistema integrado de gestión con énfasis en sistema de gestión de la calidad y control interno en una empresa social del estado
Author: Vanegas Rodríguez, Ana Lucila
Navarrete Cuadrado, Katlin Susana
Sánchez Daza, Sheila Liliana
Email autor: ana.vanegasr@campusucc.edu.co
Issue Date: 19-Jul-2016
Advisor / Validator: Quirós Arango, Héctor Manuel
Keywords: Gestión de negocios
Empresas promotoras de salud
Teoría del control
Salud
Servicios de salud-Administración
Resume: Este trabajo de grado está basado en el desarrollo de un sistema de gestión integrado con énfasis en el modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad para una Empresa Social del Estado, con la consecuente creación de un instrumento para su correspondiente auditoría. Esto con el objetivo de describir los requisitos mínimos para el cumplimiento de los dos sistemas, además de ser un medio de consulta para las Instituciones interesadas en la aplicación de un sistema integrado de Gestión. La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo fue una monografía cualitativa de tipo descriptivo analítico en donde como producto se obtuvo un instrumento para la auditoría del sistema integrado de gestión con énfasis en control interno y sistema de gestión de la calidad. Este documento será una importante herramienta orientadora que contribuirá en la construcción de una gestión eficiente y un modelo para la auditoria de los sistemas anteriormente mencionados.
Abstract: This research is based on the development of an Integrated Management System with emphasis on the standard model of internal control and the System Quality Management for State Social Enterprise, with the consequent creation of an instrument for its audit. This aims to describe the minimum requirements for the performance of the two systems, as well as being a means of consultation for institutions interested in implementing an Integrated Management System. The methodology used in the development of this study was a qualitative descriptive analytical monograph as a product where an instrument for the audit of Integrated Management System with emphasis on internal control and quality management system was obtained. This document will be an important guiding tool that will help in building an efficient management and a model for the audit of the aforementioned systems.
Table Of Contents: Resumen. -- Abstract. -- 1. Introducción. -- 2. Objetivos. -- 2.1 Objetivo general. -- 2.2 Objetivos específicos. -- 3. Metodología. -- 4. Marco De Referencia. -- 4.1 Marco conceptual. -- 4.2 Marco normativo. -- 5. Implementación de los sistemas. -- 5.1 Modelo Estándar de Control Interno. -- 5.1.1 Módulo de control de planeación y gestión. -- 5.1.1.1 Componente Talento Humano. -- 5.1.1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. -- 5.1.1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. -- 5.1.1.2 Componente Direccionamiento estratégico. -- 5.1.1.2.1 Planes, programas y proyectos. -- 5.1.1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. -- 5.1.1.2.3 Estructura Organizacional. -- 5.1.1.2.4 Indicadores de Gestión. -- 5.1.1.2.5 Políticas de Operación. -- 5.1.1.3 Componente Administración del Riesgo. -- 5.1.1.3.1 Políticas de Administración del riesgo. -- 5.1.1.3.2 Identificación del Riesgo. -- 5.1.1.3.2.1 Contexto Estratégico. -- 5.1.1.3.2.2 Identificación de Riesgos. -- 5.1.1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. -- 5.1.1.3.3.1 Análisis del Riesgo. -- 5.1.1.3.3.2 Valoración del Riesgo. -- 5.1.2 Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. -- 5.1.2.1 Componente Autoevaluación Institucional. -- 5.1.2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión. -- 5.1.2.2 Componente de Auditoría Interna. -- 5.1.2.2.1 Auditoría Interna. -- 5.1.2.3 Componente Planes de Mejoramiento. -- 5.1.2.3.1 Plan de Mejoramiento. -- 5.1.3 Eje Transversal Información y Comunicación. -- 5.2 Sistema de Gestión de la Calidad. -- 5.2.1. Estructura documental del sistema de gestión de calidad. -- 5.2.2 Compromiso de la alta dirección. -- 5.2.3 Planificación. – 5.2.4 Recursos. -- 5.2.5 Principios. -- 5.2.6 Identificación de los procesos del sistema de gestión de calidad – SGC. -- 5.2.6.1 Requisitos aplicables. -- 5.2.7 Planificación estratégica de la calidad. -- 5.2.8 Alcance. -- 5.2.9 Exclusiones. -- 5.2.10 Política de calidad. -- 5.2.11 Objetivo de la calidad. -- 5.2.12 Planificación de la realización del servicio. -- 5.2.13 Información documentada. -- 5.2.14 Manual de calidad. -- 5.2.15 Manual de procedimientos. -- 5.2.15.1 Cuerpo del procedimiento. -- 5.2.15.2 Formatos. -- 5.2.15.3 Registros. -- 5.2.16 Lanzamiento, aprobación, distribución, revisiones y modificaciones de los documentos. -- 5.2.16.1 Aprobación. -- 5.2.16.2 Distribución. -- 5.2.16.3 Revisiones y modificaciones de documentos. -- 5.2.17. Medición análisis y mejora. -- 5.2.17.1 Seguimiento Y Medición. -- 5.2.17.1.1 Satisfacción del cliente. -- 5.2.17.1.2 Auditoría interna. -- 5.2.17.1.3 Seguimiento y medición de los procesos. -- 5.2.17.1.4 Seguimiento y medición del servicio. -- 5.2.17.2 Control Del Producto Y/O Servicio No Conforme. -- 5.2.17.3 Análisis Y Evaluación. -- 5.2.17.4 Mejora. -- 5.2.17.4.1 Mejora continua. -- 5.2.17.4.2 No conformidad y Acción correctiva. -- 5.2.17.4.3 Acción preventiva. -- 5.2.18. Indicadores de Gestión. -- 5.2.18.1 Etapas para la construcción de un indicador de gestión. -- 5.2.18.2 Criterios para la construcción de un indicador. -- 5.2.18.2.1 Criterios relacionados con la calidad estadística. -- 5.2.18.2.2 Criterios relacionados con la utilidad y comprensión de los indicadores para el usuario. -- 6. Propuesta de Instrumento para la auditoría conjunta del Sistema Integrado de Gestión. -- 7. Conclusiones. -- 8. Recomendaciones. -- 9. Referencias Bibliográficas. --
Program: Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud
Headquarters: Medellín
Type: Trabajos de grado - Posgrados
Citation: Vanegas Rodríguez, A. L., Navarrete Cuadrado, K. S. y Sánchez Daza, S. L. (2016). Propuesta de un sistema integrado de gestión con énfasis en sistema de gestión de la calidad y control interno en una empresa social del estado (Tesis de posgrado). Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11280
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